RELACION DE MODIFICACIONES
Fichero con la actualización: FEBRERO.EXE
Fecha de la actualización: 06/02/2012
Tamaño de la actualización: 12.911.968 bytes
Versión del programa: 2012.02.01
A parte de los cambios internos que hacen que sea
IMPRESCINDIBLE mantener el programa actualizado, y que no detallamos
porque harían excesivamente largos estos documentos, las modificaciones
implementadas en esta entrega son las siguientes:
1.
GESTIÓN
1.
Modificación rápida
de artículos (petición efectuada en la convención).
Se ha creado un programa, similar
al existente para clientes, para poder modificar de una forma rápida diferentes
campos de la ficha de los artículos.
Este programa se encuentra en el
apartado del menú correspondiente a “Procesos – Maestros – Artículos – 1010511
Modificación rápida de artículos”.
Una vez abierto el programa,
comprobaremos que podemos efectuar 2 tipos de filtros para la selección de
artículos. El primero funcionará como criterio de selección de los artículos y
el segundo servirá para indicar el dato que se quiere modificar y los valores
desde/hasta dentro de ese segundo campo.
Para entenderlo mejor podríamos
seleccionar en el primer filtro (Criterio) los artículos del fabricante 400010001
poniendo ese valor en el campo “Desde” y en el “Hasta” y, a continuación, en el
apartado “Campo” seleccionar el valor “002 Familia” con el objetivo de cambiar
ese campo. Los valores que pongamos en “Desde/Hasta” debajo del campo marcará
el rango de familias a mostrar en la selección. Si ponemos, por ejemplo, desde
005 hasta 005 solamente saldrán los artículos del proveedor 400010001
correspondientes a la familia 005.
Una vez cargados los artículos
deseados en la lista del programa, podremos cambiar el valor de cada uno de
ellos pulsando doble click sobre la línea a cambiar. También podremos
seleccionar varias líneas (utilizando el ratón y/o las teclas standard de
Windows para las selecciones múltiple) y pinchar el botón “Cargar” (el de la flecha roja) para asignar
a todas las líneas marcadas el valor elegido.
Para que el dato “pase”
definitivamente a la ficha de cada artículo, habrá que pinchar el botón
“Grabar” para ver solamente las líneas modificadas. Al pulsar de nuevo en el botón
“Grabar”, el programa solicitará una contraseña (MODIFICA) para efectuar los
cambios.
2.
Automatización de la
preparación del fichero de envío a HEINEKEN.
Año tras año surge el mismo
problema a la hora de efectuar los envíos, tanto de ventas como de albaranes de
terceros, del mes de diciembre a HEINEKEN.
Este problema viene causado por
el cambio de ubicación de los datos, que cambian de estar en el directorio
EDARI.DAT a estar en el directorio del año anterior (actualmente EDARI11).
Se ha modificado el proceso de
generación de los ficheros para que, en el momento de procesar la información,
se genere automáticamente el comando que se debería ejecutar para realizar el
envío.
Este comando ha recibido el
nombre de MANDAHEK.BAT y se encontrará en el directorio del programa sea cual
sea el año (EDARI, si es el actual EDARI11 para el año pasado, etc…)
Cuando se realiza el envío de
información, tanto de ventas como de albaranes por cuenta de proveedor, de
Heineken o de Cervezas Universales, el programa mostrará un mensaje en el que
nos permite “preparar” el comando necesario para la copia y compresión de la
información tal y como la necesita la página web de HESA.
En algunas circunstancias,
dependiendo sobre todo de firewalls y antivirus, el programa será incapaz de
lanzar el comando automáticamente. Para solucionarlo, habrá que configurar
adecuadamente la causa del bloqueo (firewall o antivirus) o, en caso de no poder hacerlo, crear un
acceso directo al comando MANDAHEK.BAT. También existe la posibilidad de
ejecutarlo manualmente desde una sesión de MS-DOS posicionándonos en el
directorio en el que se encuentre el programa.
El envío tradicional, ya sea a
través del comando ENVIOHEK.BAT o NUEVOHEK.BAT, seguirá siendo totalmente
funcional.
¡¡OJO!! Para que el envío de información a HEINEKEN
no dé problemas, habrá que modificar 2 datos de la ficha del proveedor que
serán los siguientes:
En el maestro de
proveedores, en la pestaña comunicaciones, habrá que poner en el campo
“password” el mismo valor que haya después del “-g….” en la línea del
ENVIOHEK.BAT
En la misma pestaña,
en el campo “Código de envío” habrá que poner el número que va delante de los
ficheros CLIENTES.DAT y VENTAS.DAT, ALBAT_00, etc...
3.
IGES. Discriminación
carga deudas propias o todas.
Se arregla un filtro para
conseguir que, en función de vuestras necesidades, pasemos a la IGES o bien
todas las deudas o bien solo las deudas inherentes al vendedor procesado. Esta función
ya existía en EDARI, concretamente en Maestros-Personal-Mantenimiento, pestaña
Contadores-Cobros propios pero no funcionaba correctamente lo que provocaba que
era imposible preparar los datos de un vendedor cargando solo sus deudas.
Con esta actualización se dejan
100% funcionales los dos modos:
· Cobros propios SI. Solo pasará a
la portátil las deudas originadas por el propio vendedor
· Cobros propios NO. Pasará a la
portátil TODAS las deudas.
Antes de la primera preparación de datos deberás asegurarte que esta
configuración coincide al 100% con tus necesidades ya que si no lo haces es muy
posible que el fichero de deudas no se cargue correctamente como tú esperas.
4.
Visualización de las
condiciones de NORBEGA en la ficha de clientes.
Para los distribuidores de este fabricante que estén
liquidando con él en base a las liquidaciones, en vez de en base a la preventa,
se he incluido en la ficha de clientes un programa de “Condiciones Norbega” (en
la opción “Condiciones” que hay en el menú) . En este programa se puede ver el
detalle de las promociones que se aplicarían a un cliente concreto.
Para analizar correctamente cómo quedaría una línea de
venta, podemos seleccionar un línea y, después, pinchar en la pestaña “Ejemplo
línea”.
Se debe tener en cuenta que las condiciones de los
clientes se aplican, o no, en base a las siguientes normas:
a.
Obviamente, que la fecha de servicio no sea inferior a la fecha de inicio
ni superior a la fecha de final del adjustment.
b.
Que el campo “Número de secuencia” no sea superior a 199.
c.
Que una indicación del campo “Salto” (SLT en la pantalla de consulta) no
indique al programa que “salte” a otro número de secuencia.
d.
Que el cliente no sea de vending. Es decir, que el cliente no pertenezca al
sector 98, utilizado de mutuo acuerdo para indicar aquellos clientes que son de
vending.
e.
Si no tiene condiciones especiales propias, se aplicarán las condiciones
generales siempre y cuando el cliente
no tenga grabado un rappel para ese artículo.
2.
CONTABILIDAD
1.
Listado/fichero del 347
con separación por trimestre
Para adaptar el programa a las
nuevas especificaciones de la normativa contable, se añaden al fichero de envío
del 347 los saldos trimestrales por cuenta.
Estos campos se añaden tanto en
el fichero oficial (F34700x.347) como en el fichero para el envío de cartas
(F347.csv).
Para que este programa sea
funcional con los datos del año 2011, habrá que copiarlo manualmente al
directorio correspondiente. El proceso para copiar el programa será el
siguiente:
a. Abrir una sesión de MS-DOS.
b. Colocarse en la unidad en la que
esté ubicado EDARI indicando la letra
seguida de dos puntos (:) y pulsando ENTER. Por ejemplo, si EDARI está en la
letra “S”
C:\WINDOWS> S: [ENTER]
c. Desde la unidad, pasar al
directorio de EDARI escribiendo:
S:> CD \EDARI
[ENTER]
d. Desde ese directorio escribir la
siguiente orden:
S:\EDARI>COPY ZLMASDEX.COB \EDARI11
[ENTER]
Aquellos que tengan varias empresas,
o el programa en una carpeta que no se llame EDARI, deberán sustituir la
palabra EDARI por el nombre de su directorio.
El listado que se obtiene cuando se lanza el 347 NO TIENE
EL DESGLOSE TRIMESTRAL. Para ver dicho desglose, habría que abrir (desde Excel, por ejemplo) el fichero
F347.CSV que se genera en el directorio EDARI.DAT.
Hay que tener en cuenta que dicho
fichero (F347.CSV) solamente se genera si se ha seleccionado la opción “Procesar
347 en soporte magnético” al sacar el listado.